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我们如何进行调整，以将应收账款余额转移到ByDesign中错误的利润中心？ 利润中心之间的总计在总分类帐中平衡，但在利润中心之间的子分类帐中不平衡。 我们不能使用手动JEV，因为这不会对子账进行调整。
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瑞秋
只要您还没有关闭项目（或移动要发布的迁移日期），就可以用两行进行另一笔GL Balances迁移，第一行用错误来撤消原始发布。 第二行进行正确的发布。
john
我的意思是您关闭了实施项目。 如果有的话，您将需要启动一个新的变更项目来访问迁移对象。
您正确理解，进行GL余额迁移会反转错误的值（并且不要忘记包括利润中心！），并在同一模板中再次添加相同的值，但要使用正确的利润中心。 在处理之前，请确保模板余额为零。
John
嗨Rachel，
您需要发布重新分类条目以将余额直接从财务中移出错误的利润中心，这只会对财务产生影响。 您需要使用暂记帐户/清算帐户来发布条目。
条目1-利润中心错误
博士 暂停/清除帐单
铬 客户账户条目2-具有正确的利润中心
博士 客户账户
铬 暂停/清除帐单通过发布这两个条目，利润中心级别的余额将正确移动。
致谢
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