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您好，CO专家，
我们正在实现S4Hana1709。这是未完成的实现。 我们正在为FICO的过渡活动做准备。 客户的会计年度为1月至12月。我们的上线日期为4月30日。 我们将从4月30日上载费用和收入（从1月到4月）以及AR，AP，AA余额的旧数据。 我的问题是利润中心将如何更新为AR，AP未清订单项。 在上传AR，AP遗留系统的期初余额时，我们是否还必须针对AR AP余额来获取利润中心？请提出建议。
谢谢
致谢
Hitesh Mehta
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嗨
您将为交接创建清算或初始上传帐户。 其次，您应该将遗留的试算余额映射到利润中心级别。 例如，您有一个$ 10000的AR余额，用于组织单位AAA，它对应于S/4HANA Finance中的利润中心1000。 因此，您应该发布一个初始的上载会计条目，如下所示
客户A/c博士$ 10000 PC 1000
到初始上传帐户-AR $ 10000 PC 1000
初始上传帐户-AR $ 10000 PC 1000
收入A/c $ 10000 PC 1000
通过这种方式，您的AR项目以及相应的收入项目将被上传，而初始上传帐户的PC余额应为零。
理想情况下，您应该与您的业务合作伙伴一起确保以下各项：
1。 确保您已将S/4HANA中的利润中心映射到旧版中等效的组织元素的映射表
2。 确保您的旧有试用余额不仅在法人实体级别为零，而且在旧版PC中等效的组织元素级别也为零
3。 现在，您已经在组织级别创建了跟踪余额，然后您可以使用其他BAPI创建自定义上传程序，也可以使用S/4HANA中的数据服务创建上传模板。 此上传模板应发布我上面提到的会计条目。
致谢
Sanil Bhandari
嗨，
正如您所说的绿色实施，如果Heritage具有利润中心的概念，则可以基于利润中心获取数据。 从其他角度出发，在开始迁移之前，您需要根据用户数据提出使用利润中心将数据更新为上传数据的逻辑。
当我们进行迁移时，legacy没有利润中心的概念，我们在NEW GL拥有利润中心BS，因此它需要利润中心。 基于利润中心，我们为用户创建了具有自动推导利润中心的用户，如果一组数据用于一个利润中心，则会从为该利润中心创建的那个用户上传数据。
谢谢。
高级顾问
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