点击此处--->   群内免费提供SAP练习系统（在群公告中）

加入QQ群：457200227（SAP S4 HANA技术交流） 群内免费提供SAP练习系统（在群公告中）

尊敬的大师，

我需要将此映射到SAP中。 我的一个公司代码（1000）正在支付所有公司代码的电话费，付款后，他们将针对已付款的公司代码（1001）创建客户发票。 同一张发票在公司代码1001中被视为供应商，并支付给1000。这实际上是繁琐的工作，并且需要大量人工干预。

例如：

1000-为所有公司代码支付费用，例如100与1001。

与客户发票相同的amt会增加100，对应于1001

相同的1001公司代码将其视为供应商发票并进行付款。

如何在SAP中配置此要求，对此非常有帮助。

此致

罗希特·拉吉。