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亲爱的
根据我们的付款政策控制，想知道是否有交易方式或更简便的方法来执行很少的付款建议检查程序。
一旦F110中的付款建议准备就绪，我需要确定满足以下条件的发票和供应商：
1）发票金额超过30,000.00
2）供应商付款总额超过5万，发票超过1.5万。
3）等等，具体取决于具体付款方式。
此刻，我在Excel文档中使用Macro来识别它们，但是它经常会出错。
谢谢，
Nurbek
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Nurbek-为什么不使用付款方式进行核对，为什么不使用SAP工作流程来批准付款发票？
好吧，好吧，有些地方在报告之后检查了付款后的付款项目，但没有一部分作为工作流。 我个人认为这是重复的，浪费时间。
尊敬的Nurbek：可以为此目的实施YFAPF110报告，该报告将使用已定义的标准从提案中提取特定文档 ，然后应在付款建议执行之前由付款业务员进行检查-例如 金额超过设定限制的文件，一个供应商下具有相同金额的文件（可能重复过帐），系统中最近更改了银行帐户的供应商文件，以及对提案文件的5％进行的随机检查等。/p>
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