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您好,
我们有以下情况:
PO,MIGO和MIRO数量分别为-1、1和2
数量2的供应商发票(两次过帐,每次以数量1发票)已经被清除(很幸运,它们仅是IC供应商)
现在,企业已运行MR11,MR11如预期的那样发布了以下会计凭证:
库存博士
GR/IR铬
这是根据标准行为。 现在,企业不需要此过帐,我的意思是他们想清除和关闭采购订单,但他们不希望对库存产生任何影响。
清除/关闭采购订单的最佳方法是什么?
我能想到的一个显而易见的解决方案是:
冲销mr11,冲销发票冲销和MIRO冲销的冲销(这是不可行的,因为PO,MIGO,MIRO是从2015年开始的,实际上MR11冲销也是从2017年开始的,我们已经关闭了2017年)
有人可以建议我如何进行吗? (有问题的物料具有移动平均价格)
谢谢。
三。
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如果您不希望影响库存帐户,则可能只有一次机会。 您将需要发出完整的库存,然后执行MR11,然后取消发出。 在这种情况下,MR11会过帐到差异帐户。
您为此订单项有基于GR的IV刻度吗? 收货和供应商发票的会计分录是什么?
您好,
谢谢您的回复。
基于GR的IV处于选中状态。 两张发票在两个不同的日期过帐。
GR:库存博士
GR/IR铬
IR:GR/IR博士
铬供应商
并且IR在以后的某个相同的条目中重复出现。
嗨,先生,
感谢您的回复。
所以您建议我遵循以下步骤?
1。 撤消MR11(假设MR11之后没有过帐-没有好的收据,发票收据,好问题等。)这将使我们发布的最新MR11条目的影响无效。
GR/IR博士
库存铬
2。 现在进行发货,并将库存数量设置为"零"。
3。 立即执行MR11,以使移动平均价格不会受到影响。
GR/IR博士
价格差Cr
4。 然后逆转步骤2中发布的发货
谢谢
三。
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