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MM (Materials Management)

SAP文档流程和Tcode的完整性

2020-09-21 18:10发布

站内问答 / MM
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我是SAP内部的新内部审计师。 我对系统很陌生，因此我一直在尝试从该站点上学到很多东西。 我特别关注的模块是物料管理。 我想知道SAP内是否存在围绕不同类型交易的文档流的信息。 例如，我知道标准物料管理库存采购将遵循以下基本流程：询价->报价->采购需求->采购订单->收货->发票->会计。

此外，我知道有执行这些任务的标准Tcode，例如用于创建PO的ME21N。 话虽如此，我也知道还有其他用于创建PO的Tcode（ME21，ME25，ME58等）。 作为一名审核员，我希望在物料管理流程的每个阶段都围绕Tcode的完整性进行探讨。 例如，我需要确保对每个能够创建采购订单的Tcode进行审核和评估。 我如何获得此信息？

根据这种想法，我如何确保实际上需要所有允许创建PO的Tcode来进行PO发布程序配置？ 是否有某种文档流可以安排MM中的事务流？ 我很困惑，因为似乎有不同的方法可以在SAP中执行类似的任务-例如用于PO发布的ME28和ME29N。 我担心某个Tcode的配置可能允许绕过流程中某些关键部分的能力，从而允许进行不合适或未经批准的交易。 我希望按程序完整列出Tcode，以及文档流信息可以帮助填补我的理解空白。

再次，对于这个问题非常基础，我深表歉意。 我对使用SAP非常陌生。 提前致谢; 非常感谢您的见解。

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此外，我知道有执行这些任务的标准Tcode，例如用于创建PO的ME21N。 话虽如此，我也知道还有其他用于创建PO的Tcode（ME21，ME25，ME58等）。 作为一名审核员，我希望在物料管理流程的每个阶段都围绕Tcode的完整性进行探讨。 例如，我需要确保对每个能够创建采购订单的Tcode进行审核和评估。 我如何获得此信息？

根据这种想法，我如何确保实际上需要所有允许创建PO的Tcode来进行PO发布程序配置？ 是否有某种文档流可以安排MM中的事务流？ 我很困惑，因为似乎有不同的方法可以在SAP中执行类似的任务-例如用于PO发布的ME28和ME29N。 我担心某个Tcode的配置可能允许绕过流程中某些关键部分的能力，从而允许进行不合适或未经批准的交易。 我希望按程序完整列出Tcode，以及文档流信息可以帮助填补我的理解空白。

再次，对于这个问题非常基础，我深表歉意。 我对使用SAP非常陌生。 提前致谢; 非常感谢您的见解。

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1条回答
何必丶何苦呢
1楼-- · 2020-09-21 18:31

史蒂夫

对于您问题的直接答案，我几乎无能为力，但是当每个人都得到答复时，我觉得我们的社区会更好。

首先，除了该社区之外，我还建议 SAP帮助和学习网站， 开始学习。 他们提供了更有条理的知识，而不是试图回答特定的问题。

您的两个问题集都使用不同的TCode来完成相同的过程。 通过使用Enjoy事务（选项卡，某些结尾为" N"），GUI允许在同一TCode中从（例如，显示到更改）进行操作。 这是更好的用户体验。 而且，无论TCode是什么，您仍然需要特定的授权。

关于授权的问题，我建议您花一些时间与安全团队一起查看授权的各个方面。 TCode只是众多之一。 要创建PO，用户还需要对象（PO​​）的授权，以及PO类型，PurchaseOrg，Purchase Group等。 现在，许多公司正在使用SAP的GRC（治理，风险和合规性）（或某些附加功能）来评估适当的访问权限。 我还知道，多年来，一些外部审计师开发了工具来检查授权。

对于PO发行版，它基于配置参数，而与TCode创建的PO没有直接关系。 您的MM支持团队可以为您生成一份报告，其中显示了所有PO，包括它们是否具有版本，使用了哪个版本代码等。我知道多年来，有几位外部审计师开发了类似的报告进行检查。

TRE

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