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大家好，
我们有一个客户要求，我们需要创建一个数量为正的发票，并创建数量为负的第二行。
他们不希望第二行有贷项凭证，这就是为什么他们需要在同一张发票中包含负号，以便发票的净额为正。
这是非库存材料。
请让我知道我们如何配置系统以接受发票中的负数。
预先感谢
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您的陈述不清楚。 首先，您需要解释什么是业务需求以及什么是第二行项目。 但是，不可能达到此要求。 在某些情况下，您需要说服客户使用SAP功能。
嗨Ashish，
在创建"投放"和PGI时，您如何处理新订单项的负值！
谢谢
嗨，
在谈论发票更正请求时，将为要复制的发票中的每个项目自动创建两个项目：
•第一项：贷项凭证项目
•第二项：借项凭证项
第二项需要特定的定价类型。
•定价类型" E"用于贷项通知单项目，以确保该项目不会更改。
•借项通知单项目使用新的定价类型" M"。
系统根据产生的是正差还是负差来创建贷项凭证或借项凭证。
也请参阅
146074-定价类型" M"
24832-定价规则/TVCPF
希望这会有所帮助。
最好的问候
杨贝尔
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