手工会计分录以累计折旧

2020-09-19 12:31发布

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我的客户希望通过以下调整会计分录:

累积深度DR

弃用CR。

我建议他们进行计划外的折旧,但是他们不愿意这样做,因为他们不想在报告中显示计划外的折旧。

根据SAP标准,我们无法将会计分录直接过帐到"侦察帐户",我也尝试取消"侦查帐户",但是系统抛出错误消息,说它有分录。

对此非常感谢。

BR

罗希特。

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累积深度DR

弃用CR。

我建议他们进行计划外的折旧,但是他们不愿意这样做,因为他们不想在报告中显示计划外的折旧。

根据SAP标准,我们无法将会计分录直接过帐到"侦察帐户",我也尝试取消"侦查帐户",但是系统抛出错误消息,说它有分录。

对此非常感谢。

BR

罗希特。

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2条回答
粗暴的香蕉
1楼 · 2020-09-19 13:10.采纳回答

你好Rohit,

累积深度DR

弃用CR。

您提到的条目与"折旧费写"有关,而不是"计划外折旧"。 当过账折旧时,我们使用ABZU进行更正。 这样,我们将增加NBV并减少累计折旧。

计划外折旧(ABAA):会计分录

折旧帐户DR

累计折旧CR

不建议将人工分录过账到这些帐户。

请检查。

谢谢

NSK

Doze时光
2楼-- · 2020-09-19 13:07

Narasimhulu Konnipati 所述,这是正确的步骤。 此外,如果您甚至为累计折旧和折旧费用创建手动过帐帐户,并将它们合并到财务报表中,则资产帐册将不会与总帐挂钩。 如果您希望分类帐和GL配合使用, Narasimhulu Konnipati 建议的步骤是前进的正确方法。 您应该问您的企业是否希望资产账簿(资产分类帐和总帐)不匹配

感谢与问候

Sanil Bhandari

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