Leaon，

让我们说用户已经完成了向供应商的付款

帐户过帐将为供应商借方和银行/现金/帐户贷方。

现在，当您取消此输入时，系统将自动撤消交易，即：-供应商cr和银行dr。

所以不要核对交易。

关于

嗨，普拉迪普（pradeep）

感谢您的答复。

我的问题并不完全是您似乎理解的。 让我们更清楚一点。

假设我们将500卢比的购买发票过帐到 Printing＆Stationery A/c

用户发现他输入了错误的内容，因此取消了发票，然后再次正确过帐了。

如果查看印刷和文具A/c ，我们会发现2个条目：两个借项和1个贷项。

贷方取消了第一个借方，但出现在总帐A/c的屏幕上。 第二笔付款是正确的。

这很烦人。 如果我的GL包含许多错误（应该将其隐藏），确实很烦人

要使已取消的交易消失，我们必须做内部核对。

然后，我们可以通过检查

使已取消的交易消失

[x]显示不正确。 仅限Trans复选框。

希望我已经更清楚地解释了我的问题。

最好的问候

Leon

嗨，

您是否尝试过根据附件图像对已取消文件与常规文件进行内部核对？

此致

Nagarajan

您好，Nagarajan

感谢您的答复。

这是我们通常的工作。

不幸的是，我们的员工有时会忘记这样做。 而且您知道了解包含许多已取消（未对帐）条目的总帐清单可能有多么困难！

我认为，SAP应该已经在内部自动核对了已取消的条目。 不幸的是！

我的问题是：有没有办法（一种设置）强制SAP自动执行此操作？

还是我们需要开发一个插件来做到这一点？

最好的问候

Leon