MIRO人工税金额输入未在增值税申报表中显示

2020-09-19 09:06发布

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专家您好,

您在下面找到了问题,这是场景:

-凭证货币为外币。 按本国货币(=当地货币)进行纳税报告

-税收汇率可能与凭证汇率不同:使用"税率"

-实施TVAT001设置。 关闭在IMG中设置的LC和DC之间的税收转换

要求从供应商发票中收取税款汇率,这可以通过使用MIRO税选项卡上的"税率"来实现。 可以根据供应商的发票手动更改此汇率。 效果很好。

但是,曾经有一种情况,"按税率"计算的税额与供应商发票上的实际税额不同(尽管使用此发票中的税率)。 这可能是由不同的计算方法引起的(SAP是从单据货币税项项目计算而供应商是从LC基础金额计算)。

现在,用户希望取消选中"计算税" -Flag,并在" MIRO税"选项卡上手动更改LC税额。 这是可能的,税务行项目与此税额一起过帐,并且汇率损益会自动调整,但是当我检查本国增值税申报时,手动输入的金额将被"税率"-计算所覆盖。 我认为它是" BSET-LWSTE"字段。

我们如何在MIRO Tax-tab中手动输入字段" BSET-LWSTE"?

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-税收汇率可能与凭证汇率不同:使用"税率"

-实施TVAT001设置。 关闭在IMG中设置的LC和DC之间的税收转换

要求从供应商发票中收取税款汇率,这可以通过使用MIRO税选项卡上的"税率"来实现。 可以根据供应商的发票手动更改此汇率。 效果很好。

但是,曾经有一种情况,"按税率"计算的税额与供应商发票上的实际税额不同(尽管使用此发票中的税率)。 这可能是由不同的计算方法引起的(SAP是从单据货币税项项目计算而供应商是从LC基础金额计算)。

现在,用户希望取消选中"计算税" -Flag,并在" MIRO税"选项卡上手动更改LC税额。 这是可能的,税务行项目与此税额一起过帐,并且汇率损益会自动调整,但是当我检查本国增值税申报时,手动输入的金额将被"税率"-计算所覆盖。 我认为它是" BSET-LWSTE"字段。

我们如何在MIRO Tax-tab中手动输入字段" BSET-LWSTE"?

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1条回答
jovirus
1楼-- · 2020-09-19 09:22

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