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大家好
这是我第一次完成余额迁移并遇到几个问题-
a）我使用了两个迁移帐户进行迁移活动，一个用于总帐，另一个用于供应商。 迁移后，我的余额看起来不错，包括保留收益帐户，但我的迁移帐户仍然有余额。 如何纠正它们？
b）我从2017年12月31日开始进行迁移，并且在运行资产注册时它显示了一些消息。 在2018年1月1日运行时，资产登记册和总账上的余额有所不同。 不确定为什么资产登记册和总帐余额不匹配。
致谢
Pankaj
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嗨
来到您列出的两个区域，这两个迁移GL是否与Dr和Cr过帐具有相反的余额，您是否检查了上传文件的余额是否与您的试用余额相同？ 另外，您还需要共享一些差异的详细信息。.它们是以本地货币，单据货币还是集团货币？ 根据我的经验，它们中的一个或全部可能存在差异。 您需要使用SAP和旧版系统的试用余额来协调文件。 没有其他开始的方法！
对于资产，您的年中或年末资产上传时间为12/31/2017。 如果是上半年资产上传，您可以检查以下讨论中列出的步骤：
https://archive.sap.com/discussions/thread/3687345
还要检查您是否还在总帐中上传了资产余额以及如何处理旧折旧。
致谢
Sanil Bhandari
嗨
您提到AP帐户正确。 在这种情况下，还有其他问题，您的上传文件是否仅在Doc Currency中具有余额，并且本地货币和组货币由系统汇率确定。 您需要检查一下。 理想情况下，上传文件应输入全部三个。 您可以比较所有总帐科目和上传文件中提到的内容，并检查差异。 从系统角度来看，您无能为力。 您必须检查上传文件的所有总帐帐户的所有余额。
在资产方面，检查系统是否正在重新计算17财年的折旧。在错误的接管日期中存在一些时间错误，这就是为什么我在先前的答复中也提到了讨论的原因。 请确保您已查看了讨论中提到的所有方面。
感谢与问候
Sanil Bhandari
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