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专家您好，

目前，我正在开发ISU公司代码，并且将增强其现有的库存模型，以便在导入电子银行对帐单（FP05）时减少例外清单。

现在，如果付款是否等于发票，系统将在收款人的票据中检测发票编号并检查未清项目。

但这还不够，他们将通过添加以下业务规则来改善流程：

-使用发票编号以外的其他标识（例如合同编号或合作伙伴编号）来识别发票，即使在收款人备注中也没有发票编号。 （我知道这是一个配置步骤，用于将这些字段添加为新条件，但是我不知道如何将它们与上述清除规则关联起来）

-识别后，SAP应在合同编号上注明付款，如果：

-付款=发票==>进行清算
-付款<>发票==>不进行清算，而是将付款记录在合同号上（作为预付款）

-如果SAP识别出发票编号，但它是未结项目而不是未清项目，他们还将在合同编号上过帐付款（因为他们说可能是发票被错误地清除了）

并且在不清算付款的情况下过帐付款后，我们需要找到一个程序（自动清算）以每天检查SAP是否可以使用相同合同编号的发票清算付款。

那么您知道我如何自定义这些清除规则，如果没有，可以进行任何增强（退出，BTE等）吗？

非常感谢