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专家您好，

我们已实施OSS注释955860，以便能够处理带有发票更正请求的客户退货（这是波兰的法律要求）。 本注释说明了在SAP中设置此过程所需做的事情，并给出了一些编码以创建新的数据传输例程151。它的目的是仅发票更正请求的贷项和借项之差 应该出现在新退货请求文件上。

该过程如下：总是参考不正确的开票凭证创建发票更正请求。 在发票更正请求中为不正确的开票凭证中的每个项目创建贷项通知单项目和借项通知单项目。 只能在借项凭证项目上进行更改。 例如：贷方项目= 5，借方项目3，这意味着客户将退还数量2并贷记数量2）。

此后，参考发票更正请求凭证创建退货请求，并通过从借项中减去贷项来仅复制借项凭条。 这样就可以退回客户的数量。 在上面的示例中，数量为2。

这很好，只有退回的物品才会出现在退回请求中。

唯一的问题是客户退回全部数量时。 通常，要使其正常工作，您需要在发票更正请求的借方项目中输入零，以便在退货请求中拥有完整的退货数量（贷方-借方）。

这不起作用，因为SAP不允许在发票更正请求的借项中添加零数量。

有人遇到过同样的问题吗？

通过发票更正请求管理全额退货的解决方案是什么？

感谢您的帮助

泽维尔