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我们有一项业务要求，如果发票中有2个行项目，则仅应冻结被冻结行范围内的卖方金额才能付款。 其余一切都应释放。 如何配置
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嗨，
我检查了您的问题，但没有找到解决此问题的标准方法。 您可能需要阅读以下有关一般逻辑的说明：
394370-常见问题：发票发布-常见问题
937129-预付款方面的限制
最好的问候，
Yang
例如 一个订单项的PO，GR和IR数量匹配，而第二个订单项的PO，GR和IR数量不匹配，因此应按3种方式匹配数量下达卖方付款，并且仅阻止不匹配的数量付款。 应该在供应商行项目FBL1N上看到这一点，在该行中，为匹配数量下达了付款，而在另一个行项目中，为不匹配数量上了付款，冻结了。 由于付款和FBL1N都是与财务相关的交易，并且无法在MM菜单中找到，因此您应该同时删除两个MM标签，因此MM端无法解决您的问题
Harshit，
我认为这不可能。 在您的方案中，您必须在供应商级别（金额拆分）中打开订单项，并阻止与您的条件不匹配的订单项。 金额拆分是手动完成的。
问候
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