2020-09-18 04:15发布
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嗨,
当供应商发票由于价格/数量而被冻结时,是否会生成客户发票?
这是标准SAP行为吗?
如果没有,请告诉我解决这个问题。
在您没有任何增强功能的情况下,此功能将在您的系统中起作用,而无需在启用供应商发票之前先启用客户发票。
由于受到控制,因此可以复制发票和销售订单的控制权。 根据您的要求,"开票数量指示器"必须为" F"。
谢谢, JP
我真的不明白。
您能否介意对此进行详细说明?
致谢
Kamlesh
在Dropship流程中,将在供应商发票过帐后创建客户发票。 如果由于价格/数量差异而使供应商过帐冻结,则不应创建客户发票。
我不确定这是否可以在Std SAP中实现。
希望它提供更多详细信息。
指标为F。std确认控件0001。
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在您没有任何增强功能的情况下,此功能将在您的系统中起作用,而无需在启用供应商发票之前先启用客户发票。
由于受到控制,因此可以复制发票和销售订单的控制权。 根据您的要求,"开票数量指示器"必须为" F"。
谢谢,
JP
我真的不明白。
您能否介意对此进行详细说明?
致谢
Kamlesh
在Dropship流程中,将在供应商发票过帐后创建客户发票。 如果由于价格/数量差异而使供应商过帐冻结,则不应创建客户发票。
我不确定这是否可以在Std SAP中实现。
希望它提供更多详细信息。
指标为F。std确认控件0001。
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