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专家们,
我有以下担忧,并希望寻求信息和指导(如果有);
在正常的销售订单流程(从订单到现金)中,将参考交货创建客户发票。 但是,在这里,客户的业务性质在处理过程中会略有不同。 外向交货后,客户应等待客户的交货证明(POD),然后只能创建发票。 方案是,例如,如果卖方的出库数量为1,000 KG(在卖方站点加权),然后在客户站点接收时,重新加权(按客户规模)后,发现收到的数量变少,即985 KG。 客户应将POD生产为985 KG,卖方需要为客户开具发票985 KG,而不是1,000 KG。 值得关注的是,如何将客户发票设为985 KG?
仅供参考,例如,出售的产品是粗棕榈油(CPO)。 由于周围的因素(例如湿度,温度,运输和距离),产品的体积可能会正负,这就是为什么在客户现场重新称重时产品也会正负。谢谢。
Hello Husnee,
我建议您在"客户发票"屏幕项目级别表中将"折扣"设置为必填字段。 当针对客户提出发票时,卖方将在客户发票中输入折扣%。 折扣值是从客户那里收到的值。例如,外向交货数量为100 KG,客户称重数量为85 KG,在客户发票中要在客户发票中添加15%的折扣 在项目级别。
谢谢
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