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大家好，
我对在开具发票时自动填写的合作伙伴银行类型有一个要求。 例如，我有一个供应商，在这个供应商的银行详细信息中维护了3个银行帐户（USD，GBP，EUR）。 因此，一旦在发票屏幕上以EUR凭证货币提出发票，则根据凭证货币自动填写的合作伙伴银行类型（EUR）会填入发票。 因此，我如何才能达到此要求。如果需要增强功能，请告诉我我需要告诉ABAP团队的逻辑。
干杯
Joy Lodh（SAP FI/VIM）
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嗨
您可能可以为它设置一个简单的替换规则。
先决条件
公司代码-ABCD，供应商帐户= 1234，文档货币= USD
替换
合作伙伴银行帐户= XY
您应该可以通过更改配置来执行此操作。
致谢
Sanil Bhandari
嗨
您是正确的。 您应该在先决条件中为凭证货币创建一个集合，并为要填充的合作伙伴类型编写加法步骤。
另一方面，请遵守社区的参与规则，不要在一个主题下发多个问题。 另外，请不要在社区共享您的电话号码等个人详细信息。 这违反了交战规则。 您可以在此处参考参与规则。
https://www.sap.com/india/ community/about/rules-of-engagement.html
感谢您的理解。
致谢
Sanil Bhandari
嗨，
您还可以将BTE 1120（发布FI文档的事件）用于自己的ABAP逻辑。
如果您不使用任何更新-请注意，默认情况下，BVTYP会填充第一个值键（在您的示例中为EUR）。
嗨
如果您的问题已解决，请关闭线程。
致谢
Sanil Bhandari
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