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专家们,
现在我使用Web服务(managecashpaymentorderin),请求是:
<!-1或更多重复:-> 01 72990000 1 2018-08-03 4164.13 1 2018-08-03 测试 S38022 <!-可选:->90902 <!-零次或多次重复:->2018-08-03 72990000 S38022 4164.13 4164.13 <!-可选:->369 1 369 1
结果是:
<日志> 00163e61-8309-1ed8-a5ee-c93eab3374b4 00000000000000000000000000000000000000017 2 <项目>400(/FOP_DUE_CLR_BL/) INC.BOI 2 <注意>无法发布; 清除不一致
付款还可以,但无法清除,这369是我的供应商发票,我错过了哪一步?
非常感谢。
本尼
嗨,本尼,
在您的有效载荷中,我看到两者的标识都与369相同。请问系统中供应商发票的单据ID是否也等于外部参考ID?
也请检查有关发票是否尚未被其他清算锁定。
关于,
亚历山大。
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