如何将费用过帐到不同公司代码的成本中心?

2020-09-13 17:58发布

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请考虑最初将费用已过帐到某个公司代码的成本中心。 现在,这笔费用必须记入其他公司代码的成本中心。 OBYA中的公司间配置是否为该场景提供了解决方案,还是必须在两个公司代码之间完成一些FI过账才能解决此场景? 开票或付款后应该完成吗? 只需将原始发票的一部分金额过帐到成本中心或其他公司代码中

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请考虑最初将费用已过帐到某个公司代码的成本中心。 现在,这笔费用必须记入其他公司代码的成本中心。 OBYA中的公司间配置是否为该场景提供了解决方案,还是必须在两个公司代码之间完成一些FI过账才能解决此场景? 开票或付款后应该完成吗? 只需将原始发票的一部分金额过帐到成本中心或其他公司代码中

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3条回答
jovirus
1楼-- · 2020-09-13 18:50

Hello Gabriel,

是的,两个公司代码都在同一控制区域中,并且成本中心用于计划和预测。 最初,所有来自采购(采购订单)的成本都在一个公司代码下预订,并预订到该公司代码内的成本中心列表中(即使产品是为另一个公司代码购买的),但企业现在希望将非 资本支出(科目分配= K),然后将其重新过帐到最初订购该产品的公司代码的成本中心。 那么我们可以做一个KB11N并重新过帐成本,因为它们在同一控制区域中吗?

但是请注意,如果可行,FI中将不会对此公司代码中的这些成本进行试用,因为PO和开票是在另一个公司代码中完成的。 这对会计审计有何影响?


谢谢

DafaDDDa
2楼-- · 2020-09-13 18:47

您可以使用分配规则根据百分比或值对费用进行简单分配,您可以设置一次并运行分配作为期末结算活动的一部分。 由于交易是在两个公司代码之间进行的,并且您具有激活的CO-FI实时集成,因此也会为此生成一个会计凭证。 但是,如果您不想使用分配,则另一种方法可能是以下步骤:

1。 假设公司A代表公司B进行采购。您在公司A中创建采购订单,并像正常情况下一样处理应付账款的收货和发票。 因此,以下会计分录将在公司代码A中生成

Exp A/c Dr

致供应商A/c

2。 现在在公司A中使用FB70过帐交易

公司间客户B博士

扩展帐户


3。 在公司代码B中,创建公司应付账款条目n公司代码B

Exp A/c Dr

到公司间供应商A

在这里您可以在公司代码B中借记成本中心的费用,该费用中心应承担费用

4。 现在,按照下面的公司代码B支付发票

公司间供应商A博士

存入付款

5。 在公司代码A中过帐付款

收款银行付款博士

与公司间客户B

为此,您需要为两个公司代码创建I/C供应商和客户。 我已经建议过这一点,因为您已经提到过,物流仅在公司代码之一中实现。

感谢与问候


Sanil Bhandari

打个大熊猫
3楼-- · 2020-09-13 18:43

感谢Sanil的解释。

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