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大家好！
在以下情况下，我们将为您提供差旅管理收据方面的帮助，我们将对此系统进行自定义，以便将所有收据（支付给员工并由公司支付）收入转移到FI，" 批准旅行"。 问题是，我们希望在旅行批准后立即结清并转移支付给员工的收据，但是对于公司支付的收据，我们正在等待供应商发送发票，以便我们可以在发票中输入发票号。 收据（用于清算FI文档），并在必要时更新收据中的金额。
只有在收据其他信息中输入发票编号时，有什么办法可以结算"公司付款"收据？
非常感谢您！
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嗨，
不可能仅凭零头定居/发布旅行-这可能会导致一些不一致之处。 因此，在SAP标准中，不可能将行程中记录的收据排除在发布之外
满足您要求的一个选择可能是：第一步，员工只记录未"由公司支付"的费用-因此可以立即报销差旅费用。 之后，您重新打开行程并记录需要其他信息的"公司支付"的收据。
但是，在这种情况下，员工需要授权才能更改已过帐的费用报表。
此致
莫妮卡
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