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SAP B1 93. PL7（SQL）
进行采购发票时，是否可以为某个供应商显示默认的总帐代码？
对于我的屏幕截图示例，供应商VADV2的发票始终转到总帐代码601230。
这将节省用户在每张发票中键入此内容的情况。
谢谢
Eoin
purc-gl-code.jpg （62.4 kB）
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是的，按照此解决方案在供应商的主日期部署udf，并在其中保存总帐，在那里写了一个类似OCRD的FMS，例如OCRD，其中cardcode = $ [OPCH.cardcode]
谢谢 您的答复和建议。
这看起来将满足要求。
是的，如果它不是库存物品。 只需设置高级总帐科目确定
谢谢您的建议
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