你好大维区

我不知道您的具体情况，但是基于我 理解如下：

1）IRN号和发票号将继续是两个多带带的字段。 您将需要同时捕获两者。 还可以使用常规付款交易记录通过公司代码的SAP内部凭证编号触发付款。

2）您需要从供应商处捕获IRN和发票编号，因为您的税务同事需要将其作为GSTR 2的一部分进行报告，并随后与供应商加载的信息进行对账。 GSTN。 如果您也使用自开发票，则还需要将信息作为电子发票发送并获得IRN编号

3）如果供应商与电子发票无关 您需要记录供应商提供的发票编号。 付款仍将参考SAP内部文档进行，而不会使用F110或F-53之类的交易。

在付款通知书中可以将后续注释告知供应商。 我建议与您的税务同事和购买者谈谈付款建议输出中应包含的内容。 我建议同时显示IRN号和供应商发票号，以免造成混淆。

希望这可以为您提供帮助。

感谢与问候，

Sanil Bhandari

Sanil，谢谢您的详细答复！