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大家好,
我正在尝试找到一种可行的流程来处理我们的客户预付款/预付款/预付款(无论您更喜欢哪种术语),但我无法将其流程适合到现在为止我能找到的标准解决方案中,我希望 你们中有些人有类似情况的经验。 我们的过程如下:
1)
我们向客户发送预付款请求,只是要求支付一定金额,以便他可以购买所需商品。 (目前还不知道它将是什么,何时以及将多少个部分。)假设是10,000美元。
2)
客户转移了钱,并要求了确切的金额,因此有10,000美元的收款。
3)
我们开具预付款发票(需要是增值税文件,并且看上去必须与最终发票相似),仍为10,000美元,但已经具有净价+增值税+总金额的产品,因此,我们说" ...产品"; 净额$ 8,000 +增值税额$ 2,000 =总金额$ 10,000。 但是,这不会发布到FI,只有文档本身会被打印并发送给客户。
4)
客户在4月购买了一些产品,我们在SD中开具了以下数据的第一张发票:
产品'A'净额$ 1,000 +增值税额$ 200
产品'B'净额$ 2,000 +增值税额$ 400
发票#1的总金额= $ 3,600->剩余的预付款(将为 由SAP自动计算并在发票上注明):6,400美元
5)
客户在5月拿了一些产品(可能是产品'C'),因此发票#2在SD中开出,总金额为$ 2,400->剩余预付金额:$ 4,000
6)
客户在8月份拿了一些产品(可能再次是产品'A'),因此发票#3在SD中发出,总金额为$ 1,800->剩余预付金额:$ 2,200。
7+)
可选部分:新收到的预付款$ 6,000->发票#4为$ 4,800/rem.adv .: $ 3,400->等。
2010年有一个非常类似的问题,但已经存档,因此我无法在那继续讨论(而且与该问题相比,我们的流程还有一些棘手的细节,但请参考以下链接):
https://archive.sap.com/discussions/message/9001060#9001060
非常感谢您的提前帮助!
祖苏萨
不确定在这种情况下是否已经尝试过标准首付流程,究竟要面对什么问题?
我不确定,这意味着什么标准流程。 我了解有关两个可能过程的信息:
1)基于开票计划的SD流程->在这种情况下,我不知道如何对无法预测的发票使用开票计划(不知道时间,每张发票的金额,以及 甚至是将要出售的材料。
2)FI流程->我需要实际销售的SD发票。
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