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我们的系统中的"利润期"金额有误。 (SAP业务一)
我想使用JE删除2018年期间的金额。
但是,由于我们通过"期末结算"功能进行输入,因此所有损益余额已经为零。
如何在"利润期"中删除错误的数字?
我认为我们需要使用日记账分录和保留收入帐户,但我不知道相反的帐户。
profit.jpg (9.4 kB)
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如何在"利润期"中删除错误的数字?
我认为我们需要使用日记账分录和保留收入帐户,但我不知道相反的帐户。
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亲爱的 Kay Kim
您可以解锁您的时间段,找到问题,更正它,然后再次运行年终关闭,您的值将是正确的。 如果您已经关闭了财务会计帐簿并提交了增值税等,则可以根据"发货"和"收货"中的差额调整销售成本以匹配您的差额。 同样,所有这些取决于您是否已将年度提交给会计师。 您应该向他们咨询如何纠正它。
此致
Varnavas Eleftheriou
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