开票后的供应商发票处理

2020-08-15 23:05发布

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尊敬的先生们

我们使用opentext VIM进行发票过帐。 从2020年10月1日起,电子发票必填

现在的问题是:

1。 我们应该同时捕获发票编号和IRN否来过帐发票,还是只需要IRN否

2。 我们也有一些供应商的发票开价低于这些价格,那么相同的流程将是什么?

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我们使用opentext VIM进行发票过帐。 从2020年10月1日起,电子发票必填

现在的问题是:

1。 我们应该同时捕获发票编号和IRN否来过帐发票,还是只需要IRN否

2。 我们也有一些供应商的发票开价低于这些价格,那么相同的流程将是什么?

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2条回答
d56caomao
1楼 · 2020-08-15 23:29.采纳回答

你好 Kailash Bhatt

以下链接几乎相关,应该可以回答您的问题。

https://answers.sap。 com/questions/13084282/india-e-invoicing-requirement-accounts-payable.html

希望这会有所帮助。

谢谢与问候。

Sanil Bhandari

当学会了学习
2楼-- · 2020-08-15 23:49

您使用VIM过帐发票,并且可以使用该发票号付款。

由于电子发票是强制性的,您将如何执行发票流程 ? 电子发票号和供应商发票号是否通过VIM流程并复制到SAP中?

如果电子发票上有阈值=>您可以限制它们并获得批准 处理,如果超出或只是选择在MIRO/FB60中手动开票。

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