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专家您好，

通过MIRO输入发票（或FIori应用"创建供应商发票"）时，如果物料应课税（I1），则所有基于采购订单的发票（LIV）被冻结（冻结付款）。 我的问题是；

1）为什么收到收据时没有发现差异，我的所有收据都被冻结？

2）如果所购物料应课税或具有税码" I1"，则如何汇总采购订单抬头金额？ 例如，如果PO Dollar的总价值为$ 100.00加上$ 8.00税，在输入发票时或通过ME23N查找PO时，PO标头金额应如何显示？ 会显示为108.00还是100.00？

我认为我的问题采购订单未汇总税额，即使该采购订单项目是应税的，导致输入发票时出现差异。 有人可以帮忙吗？