SAP资产-累计折旧和保留收益科目之间的调整

2020-09-09 16:49发布

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嗨,

我有一种情况,该业务通过执行以下操作来发布直接日记:

DR-900000-上一年的保留收益= 847.79

CR-33010-累计depr-计算机硬件= -847.79

现在,我让他们取消了它,因为由于此过帐,资产的累计折旧与总帐余额不对应。 现在,我需要通过上述记帐但通过资产会计来通过资产会计来更正它。 当我看了很多帖子但仍然感到迷茫时,任何指导都将不胜感激。

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我有一种情况,该业务通过执行以下操作来发布直接日记:

DR-900000-上一年的保留收益= 847.79

CR-33010-累计depr-计算机硬件= -847.79

现在,我让他们取消了它,因为由于此过帐,资产的累计折旧与总帐余额不对应。 现在,我需要通过上述记帐但通过资产会计来通过资产会计来更正它。 当我看了很多帖子但仍然感到迷茫时,任何指导都将不胜感激。

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2条回答
me_for_i
1楼 · 2020-09-09 17:28.采纳回答

嗨,

我最终以完全不同的方式解决了这个问题。

我获取了一个现有资产,使用交易ABZU进行了笔交易,交易类型为700,但是我将该值作为负值输入了以下会计交易:

DR 275010的写入收入= 847.79

CR 33010-累计depr-计算机硬件=-847.79

完成后,我在以下两个帐户之间创建了日记,以相互清除值。

DR-900000-上一年的保留收益= 847.79

CR-275010来自写入的收入= 847.79

SAP小黑
2楼-- · 2020-09-09 17:35

嗨,

请按照以下步骤操作:

1。 创建一个虚拟资产

2。 用AB01

3以标称值i.e.1进行采集。 之后,ABAA意外取消了847.79卢比的折旧

4。 然后由AB08

5反向获取过帐。 现在运行AFAB进行折旧过帐。 系统将通过以下项

折旧A/c Dr 847.79

Acc,折旧A/c Cr 847.79

6。 最后,通过FB01进行转帐过帐

保留盈余A/c博士847.79

折旧A/c Cr 847.79

关于此,

Mukthar

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