从SD端开始，进行配置以填充从开票凭证到FI的抬头级别的凭证参考，如销售订单，交货，PO等。 另外，不清楚，您确切指的是哪里

发布查询并提供进一步更新时，请在"评论"下添加内容，而不是在"答案"下添加内容，因为您没有 回答查询，但仅提供成员要求的其他信息。 同样，当您在"注释"下添加文本时，该文本将提示您所响应的人，而如果您在"答案"下添加该文本，则该成员将不会被提示。 顺便说一下，您的上述答案已由我转换为评论。

请与SD顾问共享此要求，并在复制控制中使用标准配置，即可实现。

您好，Srikanth，

几年前，我问SAP为什么AP订单项没有填充PO号。 SAP给出的答案是标准SAP允许多个PO到一个AP发票，系统不会按PO编号拆分AP行，并且无法将所有PO编号存储在一个PO编号字段中。 因此，系统将不会填充采购订单编号。

我相信SAP将相同的逻辑应用于开票。 您也可以参考此注释

392890-FI文档中未填充销售订单号

2453745-采购订单（PO），即FBL3N/FAGLL03 <中缺少字段EBELN

谢谢。