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大家好，
我的客户要求是他们希望阻止同一供应商中的许多发票行项目而不付款。 并且他们想在同一供应商的发票上付款。
如何阻止它。
例如：一个供应商有500个订单项，因为我想冻结400张发票，并向其余100个订单项付款。
对此有何帮助？
谢谢
Mahesh Reddy
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您可以在FBL1N中使用质量改变功能。 选择发票-标记要冻结的发票，然后从上层菜单中选择：环境->批量更改->新值，然后在"付款冻结"字段的弹出窗口中选择所需的付款冻结。
如果要取消阻止项目，则只需在该字段中输入空格，这将从选定的文档中删除该阻止。
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