过期的AuC结算

2020-09-07 14:42发布

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专家们,

问题陈述是:WBS与AuC的结算也在19年5月和6月19日完成。 当我们尝试在19年5月对资产进行AuC最终结算时,系统不允许我们这样做,并要求我们先撤销19年6月的结算。"

请提出解决方案的建议。

谢谢。

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请提出解决方案的建议。

谢谢。

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5条回答
lukcy2020
1楼-- · 2020-09-07 15:16

正如您提到的,您已经完成了到6月的AUC结算,然后您必须运行6月而不是5月的最终结算。 这就是系统不允许的原因。 如果您想对5月份进行最终结算,则需要冲销AUC 6月的结算。

这是我的分析

谢谢

Praveen

浮生未央
2楼-- · 2020-09-07 15:05

Hi Paulo,

这里的要求是在5月将WBS的部分资本化为固定资产。 但是,我们仍然要在6月份完成WBS到AuC的结算。

当我对Asset进行部分资本化时,它给我一个错误:" 012 2018年之前的结算只能在冲销之后进行。" p>

请提出建议。

谢谢。

黑丝骑士
3楼-- · 2020-09-07 15:19

您好,普拉韦恩,

您是对的。

当前的制造客户,AuC组件的结构非常庞大,它们必然要进行"某些"追溯日期的最终结算,由于定期结算的限制,这是不允许的。

反向输入多个月后, 进行最终结算不是解决客户的方法,因为这种逆转的可能性很高。

谢谢

天桥码农
4楼-- · 2020-09-07 15:03

嗨,索拉布,

您可以随时 在6月份进行一定金额的部分清算,即您5月份的余额,但这不是一个自动过程,因为应该保持清算金额,并且始终不同。

请注意,

Paulo

太Q了
5楼-- · 2020-09-07 14:56

嗨,专家

关于此事的任何最终建议 是吗?

谢谢。

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