适用于特定条件类型的增值税

2020-09-07 02:03发布

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尊敬的专家,

我对SD条件类型配置不满意。 我们是阿联酋的SAP安装,其中5%的增值税适用于销售/购买。 我公司在免税区(特别经济区)经营,增值税仅适用于与该经济区以外的实体进行交易的情况。

我有一个自定义条件类型ZADM,用于要在销售订单上应用的管理费用(在某些情况下)。 如果销售是向经济区以外的客户出售的,则净价适用5%的MWST(销项税)。 我想将上述ZADM配置为适用于征税。 MWST值应包括销售单据中ZADM值的5%。 当前,在计算MWST时未考虑ZADM值。

请向我说明如何重新配置​​ZADM,使其适用于增值税。

感激与问候,

阿比拉什

pricing-condition.jpg (114.1 kB)

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我有一个自定义条件类型ZADM,用于要在销售订单上应用的管理费用(在某些情况下)。 如果销售是向经济区以外的客户出售的,则净价适用5%的MWST(销项税)。 我想将上述ZADM配置为适用于征税。 MWST值应包括销售单据中ZADM值的5%。 当前,在计算MWST时未考虑ZADM值。

请向我说明如何重新配置​​ZADM,使其适用于增值税。

感激与问候,

阿比拉什

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付费偷看设置
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15条回答
哎,真难
1楼 · 2020-09-07 02:49.采纳回答

您的上面的屏幕截图没有税收条件类型,我想您使用了不同的定价程序。
为了只计算ZADM的税收,请再添加一个新的条件类型,如带有条件类别和条件类别的ZWST。 作为D,将此ZWST分配到MWST旁边,并在定价过程中将"从-到"步骤编号保持为120。 像MWST一样在VK11中维护条件记录,然后对其进行测试。

大简至美
2楼-- · 2020-09-07 02:49

嗨Jyoti和Lakshmipathi,

我一直在深入研究这个问题,发现由于客户本身是免税的,因此管理费不包括在税收中。 阿联酋武装部队等客户或其他经济特区客户免征增值税。 另外,出口订单也不征税。 我曾尝试与阿联酋的常规客户(适用增值税),并且也考虑将ZADM用于MWST估值。

现在,我的管理层希望将增值税应用于ZADM值,而不考虑客户或国家/地区。 有可能吗?

在这里,税金应为157.50美元/-,因为所收取的任何管理费都应课税。 在这种情况下,客户位于阿联酋的另一个自由区(经济特区),因此免交增值税。 但是,管理费(与免税区检查站的一些文件费有关)应课税。

请让我知道如何实现这一目标。

BR,

Abhilash

昵称总是被占用
3楼-- · 2020-09-07 02:47

可能要添加到JP的注释中,您需要通过示例来说明如何通过这种定价程序来设置净值。

jovirus
4楼-- · 2020-09-07 02:50

" BP"是什么意思? 生意伙伴? 不可以,在这种情况下,客户仍然可以免税; 不论客户的税种如何,仅将此特定条件类型" ZADM"定为应税种。 对于上面的示例,唯一的税值应该是3150的5%,即157.50/-

Doze时光
5楼-- · 2020-09-07 02:49
可能吗?

是的,税率分类很有可能 在BP中应进行相应设置。 我想从您的上一篇文章开始,将其设置为"免税",现在您需要将其更改为"可纳税"。 同时,您还需要维护相关税收分类的条件记录。

CJones
6楼-- · 2020-09-07 02:43

我创建了ZWST条件类型作为MWST的副本,并为ZWST创建了条件记录,例如现有的MWST条件记录 。 我将ZWST插入到定价过程中,如下所示:

在QAS中测试条件类型:

如您所见,计算得出的ZWST总额为975000美元,而不仅仅是5000美元的管理费。由于将参考步骤180(ZADM)分配给ZWST,因此不应考虑该值 高于ZADM吧? 目前,它的行为完全符合MWST。

哎,真难
7楼-- · 2020-09-07 02:47

我的电话叫Lakshmipathi。 请正确处理。 不确定您要设置的定价程序,因为它是非常简单的配置,因此您仍然面临什么挑战。

  1. 首先,您需要从MK11复制MWST,
  2. 将其重命名为ZWST,
  3. 在VK11和

将其放在第175步的定价过程中,从-到180。

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