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大家好,
我需要针对以下情况的解决方案
我们有公司的车辆/机械。
它已维修,我们已将其发送给外部服务提供商(供应商)进行维修
服务总费用为1000欧元
该服务的总税为190欧元(19%)
但是由于我们在车辆/机械上有保险; 我们的保险提供商向供应商支付了900欧元。
因此,我们需要向供应商支付剩余的100欧元(发票总价值1000减去代表我们支付的900欧元的保险公司)和190欧元的税额。
最后,在供应商发票中,我们应在一个订单项中预订100欧元的服务费,在第二个订单项中预订190欧元的税。
我创建了一个100欧元的订单项,并在"项目"标签下的"费用分配"子标签中选择了费用总帐帐户
对于第二个行项目(仅含税),我在"项目"选项卡的"基本"子选项卡下选择了"进口税借方"项目类型,但是系统不允许我在未选择行项目的"税码"的情况下过帐发票。/p>
我不想使用海关关税发票,因为我无法提供采购订单的参考。
有人可以为此提出建议吗?
最诚挚的问候,
Vijay S
您好,Vijay,您的发票看起来如何? 您是否有含税项的发票和剩余的100欧元,还是您从供应商处获得了1000欧元+税的发票和保险收款(您可以在帐户监控器中将此发票分配给此未清项目) ),这样剩余的未清项目(在"到期项目管理"中)为1190-900€= 190?
请尝试创建全额发票,过帐付款并将其分配到发票,并检查纳税申报单是否符合您的期望。 如果看起来不好,请分享您希望看到的内容。
最诚挚的问候
马琳
马琳,您好
谢谢您的回答。
我们基本上从供应商处收到了完整的发票,但我们也从保险提供商处收到了一张发票,要求从发票总值中支付特定金额。
我们没有来自保险公司的收款。 付款是直接从我们的保险提供商支付给我们的供应商的。
最诚挚的问候,
Vijay S
Hi Vijay
不正确的过程是过帐您从车库收到的完整发票。 然后过帐贷方通知单,以支付保险已支付给车库的金额?
这将使您的车库AP帐户中有未偿余额,可以正确处理税款。
John
嗨,约翰,
谢谢您的回答。
不幸的是,我们无法遵循此流程,因为大多数汽车保险公司更愿意直接向服务提供商(我们的供应商)付款,而不是向我们支付保险金额。 因此,对于上述示例,我们对供应商的责任为290欧元。
最诚挚的问候,
Vijay S
嗨,Vijay,
您描述您收到了完整的发票,但是应付账款减少了,因为保险直接付款了。 我会通过扣除付款来减少付款金额。
最诚挚的问候
Marlene
嗨,Marlene,
我尝试了您建议的过程。
订单项价值1000欧元
税金是190欧元
我在"折扣和附加费"选项卡中提供了900欧元的扣除额,然后税额也从190欧元减少到19欧元。
但是我们必须为全部1000欧元的税款支付190欧元。
Br,
Vijay S
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