你好穆罕默德，

很抱歉造成混乱。 我站得住脚。

在这种情况下，SAP行为是完美的。

1。 您的预付款请求为10，发票为100，F110支付110

2。 您的预付款是10，发票是100，F110支付100

如果您只想向供应商总共支付100，则预付款10，发票90。

我只说供应商发票不包括预付款。 总是预付款+供应商发票是供应商得到的。

谢谢

Sree。

您好 Sreenivasulu

感谢您的解释。

请告诉我一件事，是否有办法通过F110仅向供应商支付90？

您的回复将不胜感激。

谢谢

如果已经支付了10美元，则开具90美元的发票，那么F110只支付90美元。

亲爱的 穆罕默德，

首先，按照阿卜杜拉的回答检查您的自定义设置。

当您预付定金时，假设10，这意味着您过帐到备用供应商对帐帐户，而不是正常的供应商对帐帐户。

然后您过帐发票，假设为100。此后，在F-54清算中又有一个步骤，您必须使用发票清算预付款。 我不知道你是否这样做。 因此，在F-54清算中，输入您的发票编号，然后单击"处理pmts"按钮。

这很重要，因为您的预付款已从备用对帐帐户（SGL）转移到正常的供应商对帐帐户。 这是因为在您过帐发票后，预付款不再是预付款，而是适当的付款，因此应将其转移到正常对帐帐户中。

最后运行F110，系统应支付余额90。

致谢