您好 Joy Lodh

在获取供应商发票期间使用合作伙伴类型字段的基本目的是确保在付款文件中更新供应商的受益人详细信息。 以下文件将帮助您填写系统如何确定银行合作伙伴类型

https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/ERPFI/Selection+of+Partner+Bank+Type+%28BVTYP%29+From+Vendor+Master+Data+in+ F110

这可能会帮助您专注于改进需求并向业务用户提出相关问题，而不仅仅是从技术角度看问题！

您提到的第二个要求只能通过具有用户出口的替换规则来实现。 以下链接将帮助您了解如何使用用户出口编写替换规则

https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/ABAP/Substitution+Rule%28User+Exit%29+in+FI+-+FB60+for+Partner+Bank+Type

感谢与问候

Sanil Bhandari

嗨

您必须使用出口来填充详细信息。 我已经提到了替代维基链接。 那应该帮你

致谢

Sanil

Hi Joy，

您可以使用OBBH设置替换项，并在表VWTYGB01中启用字段BSEG-BVTYP

通常BVTYP留为空白，这样您可以从供应商/客户主数据中获得银行，但是您可以在主数据中为此字段设置货币并将其用作选择。

亲切问候

您已经编写了它。

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假设我们在供应商中有4个银行帐户（USD，GBP，EUR，JPY）详细信息。 假设发票随附欧元，则应在发票BYTYP字段中自动填充欧元。 如果供应商银行详细信息为空，则发票中的BVTYP字段为空白。 另外一个是如果供应商主银行明细保持为（USD1，USD2，GBP和USD3）这种明细，则发票中会出现USD，然后系统会自动在合作伙伴银行类型字段中填充USD1。 我该如何实现？

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请考虑您要从VWTYGB01表中排除字段BSEG-BVTYP。 检查sapnote 842318

亲切问候

嗨，古斯塔沃，

我尝试过Substitution，它对于第一个要求工作正常，例如在开票屏幕上BVTYP字段会自动填充发票时卖方主拥有3个银行帐户（USD，GBP和EUR）。 供应商没有银行详细信息，我们在BVTYP字段中以欧元结算的发票中不为空。 它是EUR的字段，但无法继续进行。 根据要求，该字段应为空白。 您能帮我实现这个目标吗？

此致

Joy Lodh

大家好，

回到上面的情况，古斯塔沃说过，用一个以上的相同货币（USD1，USD2，USD3）的多个银行帐户来维护供应商主银行详细信息，这将是选择正确的银行详细信息的替代逻辑 在开票时？