f-02折旧冲销

2020-08-15 09:56发布

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用户在2020年3月购买了资产并在当月运行折旧,然后资产被同时冲销,2020年6月,用户想要冲销该已提折旧的影响,因为资产已经冲销,用户想要冲销该折旧。 在3月发布时,我尝试了以下方法来撤销折旧,例如在六月期间,用户运行afab,而在afab用户为该资产要为其折旧但该系统未考虑的资产放置dep键0000之前,我尝试写 ups也是如此,但是系统不允许我这样做,因为资产已经在2020年3月撤消,现在我正尝试通过f-02发布合资企业,并且我对应该使用哪个交易密钥感到困惑,我使用了190,但是在这种情况下,系统 正在选择资产清算gl,而不是累计折旧gl。 请提出建议。

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4条回答
大简至美
1楼-- · 2020-08-15 10:32

你好

据我所知,单个资产的折旧无法撤销。 我建议使用T代码-AB08。 提供公司代码,资产编号,会计年度。 将显示资产的折旧。 选择该行并单击反向,您将在屏幕反向文档中。 您的资产和折旧将与凭证相反。

此致

Manjunath Rao

xfwsx85
2楼-- · 2020-08-15 10:54

Dear Gaurav,

通常,如果您对资产进行折旧,然后决定转回资产,则应首先取消过帐的折旧,然后再转回资产。 根据您的说法,固定资产首先被冲销,现在您正尝试更正折旧。 您能解释一下该过程吗?

lukcy2020
3楼-- · 2020-08-15 10:44

感谢Georgios的回答。 我认为资产已被撤销,请先附上两个屏幕截图供您参考

Bunny_CDM
4楼-- · 2020-08-15 10:43

Dear Gaurav,

我可以看到该资产已在2020年3月输入并转回。折旧在期间12(哪一年?)过帐,并计划在期间12也进行转回。 第12期的发布使我感到困惑。 正如我在输入固定资产,运行折旧然后决定转回资产时所评论的那样,必须首先更正折旧,因为在标准设置中,系统不允许您转回固定资产。 您会看到一条消息,说固定资产的冲销与NBV规则相抵触。 因此,我认为配置设置中有一些更改,这些更改使您可以先撤消资产,然后更改折旧。 您现在可以显示特定资产的账面净值吗? 即使您不进行任何操作,系统也已将其设置为在期间12中过帐折旧。请勿尝试使用T代码(例如F-02)来调整折旧,系统将不允许您使用,并且它也不正确 。 您可以使用增值,重估或计划外折旧来调整折旧。

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