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您好
在预订发票时,您可以在发票抬头中设置付款冻结。 如果已发布,则可以从FBL1N手动插入到会计文档级别。
问候
尊敬的Debashis,
Prasoon发布后转到FBL1N或在FB02中输入doc.number。 双击第一行,供应商行,然后在"付款区"中输入A。
非常感谢:)
转到会计凭证,转到抬头并维护付款
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