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SD (Sales and Distribution) SD Sales

公司间销售中的进项税

2020-09-04 04:44发布

站内问答 / SD
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专家您好，

请告知。 谢谢。

场景：

在公司间销售期间，公司A拥有公司B的工厂B，将货物交付给客户。 创建帐单IV后，将使用通过EDI自动过帐到供应商帐户的方法。 由于只有公司A是免税店，因此RE类型的凭证不应有进项税。 但是SAP标准功能不能满足此要求。

我的问题：

1。 如果仍然使用公司间销售，我们必须使用增强功能/开发功能来满足税收要求，例如，创建IV后，使用开发功能模拟FB01而不是EDI，或者让用户手动创建凭证RE？ 这样，我们可以选择0进项税。

2。 论坛中的某个线程说，使用IDoc INVOIC02过帐发票可模拟交易MIRO。 它还会创建一个模拟FB01的AP发票。 但是我只是可以找到文件RE是通过FB01创建的。 在凭证RE中，参考凭证为开票IV。 我找不到与MIRO相关的任何文件。 我可以说公司间销售，在生成开票IV后立即通过FB01创建凭证RE。 不需要其他交易或文档吗？

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我的问题：

1。 如果仍然使用公司间销售，我们必须使用增强功能/开发功能来满足税收要求，例如，创建IV后，使用开发功能模拟FB01而不是EDI，或者让用户手动创建凭证RE？ 这样，我们可以选择0进项税。

2。 论坛中的某个线程说，使用IDoc INVOIC02过帐发票可模拟交易MIRO。 它还会创建一个模拟FB01的AP发票。 但是我只是可以找到文件RE是通过FB01创建的。 在凭证RE中，参考凭证为开票IV。 我找不到与MIRO相关的任何文件。 我可以说公司间销售，在生成开票IV后立即通过FB01创建凭证RE。 不需要其他交易或文档吗？

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8条回答
hengyuye
1楼 · 2020-09-04 05:04.采纳回答

凯蒂，你好，

1°是。

2°我想说FB01通常用于在FI模块中过帐一般凭证，通常不包括发票验证和开票情况，因为您知道IV可以通过MM中的MIRO完成，而可以通过SD中的VF01完成

因此，是的，您可以使用它来执行带或不带FI模块的PO的发票和税款过帐，但是通常建议您使用MIRO。

我希望这些信息对您的要求有所帮助。

弗朗克

haha101010
2楼-- · 2020-09-04 05:07

Hello Franck，

非常感谢您的详细建议。

实际上我的问题是关于 您的建议中提到的一种情况。 抱歉，我不清楚。

这是我有关公司间销售的文档流：

1。 销售订单

2。 外向交货

3。 客户发票（F2）

4。公司间发票（IV）

5。RD04触发AP的会计凭证（RE）。

我的问题：

1。如果使用自动过帐到供应商（RD04），则一旦创建IV，RD04就会模拟FB01。由于没有采购订单，因此没有MIRO。

2。如果停用了自动过帐到供应商 ，我们只是参考IV手动使用FB01来创建会计凭证（RE）？

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