公司间销售中的进项税

2020-09-04 04:44发布

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专家您好,

请告知。 谢谢。

场景:

在公司间销售期间,公司A拥有公司B的工厂B,将货物交付给客户。 创建帐单IV后,将使用通过EDI自动过帐到供应商帐户的方法。 由于只有公司A是免税店,因此RE类型的凭证不应有进项税。 但是SAP标准功能不能满足此要求。

我的问题:

1。 如果仍然使用公司间销售,我们必须使用增强功能/开发功能来满足税收要求,例如,创建IV后,使用开发功能模拟FB01而不是EDI,或者让用户手动创建凭证RE? 这样,我们可以选择0进项税。

2。 论坛中的某个线程说,使用IDoc INVOIC02过帐发票可模拟交易MIRO。 它还会创建一个模拟FB01的AP发票。 但是我只是可以找到文件RE是通过FB01创建的。 在凭证RE中,参考凭证为开票IV。 我找不到与MIRO相关的任何文件。 我可以说公司间销售,在生成开票IV后立即通过FB01创建凭证RE。 不需要其他交易或文档吗?

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我的问题:

1。 如果仍然使用公司间销售,我们必须使用增强功能/开发功能来满足税收要求,例如,创建IV后,使用开发功能模拟FB01而不是EDI,或者让用户手动创建凭证RE? 这样,我们可以选择0进项税。

2。 论坛中的某个线程说,使用IDoc INVOIC02过帐发票可模拟交易MIRO。 它还会创建一个模拟FB01的AP发票。 但是我只是可以找到文件RE是通过FB01创建的。 在凭证RE中,参考凭证为开票IV。 我找不到与MIRO相关的任何文件。 我可以说公司间销售,在生成开票IV后立即通过FB01创建凭证RE。 不需要其他交易或文档吗?

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8条回答
hengyuye
1楼 · 2020-09-04 05:04.采纳回答

凯蒂,你好,

1°是。

2°我想说FB01通常用于在FI模块中过帐一般凭证,通常不包括发票验证和开票情况,因为您知道IV可以通过MM中的MIRO完成,而可以通过SD中的VF01完成

因此,是的,您可以使用它来执行带或不带FI模块的PO的发票和税款过帐,但是通常建议您使用MIRO。

我希望这些信息对您的要求有所帮助。

弗朗克

My梦
2楼-- · 2020-09-04 04:45

你好专家,

你能给我点灯吗?

三十六小时_GS
3楼-- · 2020-09-04 05:05

你好,

如果我正确地满足了您的业务需求,那么您想激活公司间流程以获取免费发票。

简而言之,您的公司间客户和供应商应拥有唯一的帐户分配,并且还应处理税收条件。 因此您可以处理它们之间的零额定余额。

交易代码。 FTXP和OBCL

如果您需要获取有关免费项目处理的更多详细信息,那么这里只是一些SAP注释:

  • 说明33258-免费处理物品
  • 注释33382-公司间账单中的免费项目

Franck

三十六小时_GS
4楼-- · 2020-09-04 04:48

你好Franck,

感谢您的及时答复。

它不是免费发票。 在我之前的示例中,公司A成为免税公司,而公司B仍应纳税。 对于A公司,AP单据的价格应不含进项税或0进项税。 对于公司B,AR文件应有价格和销项税。 如果使用自动过帐,则AP凭证有进项税。

Nir深蓝
5楼-- · 2020-09-04 04:54

嗨,凯茜,

RE文档将是通过MIRO交易在MM模块中过帐的发票的文档类型。 如果您要在流程中进行发票验证,那么它将在该阶段发挥作用。

此配置部分需要在OMR4中处理。 需要将突出显示的标志激活,因为它们是InterCo流概念的一部分。

由于您有两家不同的公司参与此过程,因此您最好检查以下配置点作为发布规则(OBYA)的一部分

当我对您需要使用的任何其他交易提出疑问时,我将添加以下内容:

FBZP自动付款流程

FB60发布跨公司交易

F-53代表其他公司代码执行手动付款

Nir深蓝
6楼-- · 2020-09-04 05:07

Hello Franck,

谢谢您的建议。

在OMR4中,突出显示的标志已作为您的屏幕截图激活。

对于公司间的销售交易,我实际上想澄清以下几点。

1。 使用自动过帐到供应商(RD04),这意味着一旦创建了帐单类型IV,IDOC将模拟FB01以创建会计凭证(RE),或者IDOC首先模拟MIRO,然后模拟FB01?

2。 如果IDOC首先模拟MIRO,然后模拟FB01,为什么在会计凭证(RE)中仅找到帐单号(IV)? 与MIRO相关的文件在哪里? 如何找到它?

3。 如果停用向供应商的自动过帐(RD04),则用户在以下步骤中应该怎么做? 创建帐单IV后,用户是否可以使用标准流程直接使用FB01创建会计凭证(RE)? 还是他们应该先选择MIRO,然后再选择FB01?

小c菟菟
7楼-- · 2020-09-04 05:11

我对您在一开始对场景的描述感到困惑。 现在更加清晰了。 ^^

  • 销售订单
  • 送货
  • 客户发票
  • 公司间发票

  • 公司间STO
  • 送货
  • 发票
  • 基于公司间STO的GR
  • 自动供应商过帐(RD04)

因此,我们正在讨论的是您先前的消息。In后勤流程之后的第二种情况, 您应用基于收货的发票验证,这意味着仅在收货已经发生时才可以过帐发票。

将根据在AR发票中创建的INVOIC idoc创建AP文档。 该过程是要创建一个没有MM端的PO/GR的AP发票。

我认为您不能真正使用MIRO来处理这些流。 您可能需要使用FB01手动将KR文档过帐到FI。

1°,我的回答就像是IDOC模拟FB01创建会计凭证(RE)

2°如果找到MIRO文档,则可以建立链接,如屏幕截图所示

我认为这回答了您的第二个问题。

除了我的答案,让我们看看其他人的一些意见。 也许我错过了一些东西……

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