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你好大师，

这是第三方的情况：我有一个包含25行的销售订单。 所有行都具有相同的采购申请编号，因此具有相同的采购订单（25条相同的行）。 通过全部25行的单个物料凭证过帐GR。

开票后，错误的数量（因此错误的$金额）显示在第110行。此数量与GR数量/PO数量/销售订单行的数量不相等。 当我进一步查看时，在文档流项目视图中，我看到所有PO行项目都指向该特定行。 （请参见下面的屏幕截图）---------显示为5372.47 KG，而正确的数量为1 KG。

所有其他行在文档流中显示了它们各自的PO行项目（以下屏幕截图）

作为临时解决方案，已发出贷项凭证，以调整发票上的错误金额。

所有PO行项目在PO->项目数据--->客户分配标签中都有各自的销售订单行号和项目号，类似地，物料凭证中的所有行都有各自的销售订单号和项目 会计分配标签中的数字。

能否请您帮助我理解为什么所有PO订单项都指向销售订单行110？

如果您需要更多信息，请告诉我。

非常感谢您。

-克里希纳