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您的方案是第三方采购：
我有一个500行的销售订单。 所有行均具有相同的采购申请编号，因此具有相同的采购订单（具有500条相同的行）。
过帐供应商发票
创建开票凭证时，第440行显示错误的数量（因而错误的金额）。此数量与供应商发票数量/PO数量/销售订单行数量不相等。
在文档流项目视图中，我看到PO行440和410项目指向此特定行（行440）。 （请参见下面的屏幕截图）
我还观察到，行440的总装箱单据等于PO量化行440+ PO量化行410。
请注意，只有订单项440具有此发行。
我们必须将贷项通知单发送给客户，但是每次都没有用。
请，有人可以向我解释如何解决此问题
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您的示例中的文档流程似乎出现问题，是因为有人已经进行了一些手动更正。 您需要调查为什么要进行这些更改，并在此基础上决定如何改进流程，以便仅在极少数情况下才会出现此类问题。
例如，一种可能的改进是创建 统计第三方收货后的账单（在收到有关实际交付数量的确认后）。
如果这些问题的原因之一是最终用户错误-那么您需要准备更好的文档，执行 培训等。
对于您显示的特定情况，您需要创建一个贷项凭单，因为客户可能不愿意为自己未得到的东西付款。
所以 -对有这种差异的情况进行详细分析，并据此决定需要做什么。
谢谢Veselina Peykova ，
我将检查并告知您进化情况。
致谢
劳尔
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