2020-09-03 11:27发布
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大家好
我们有一个可在正常发票期间正确过帐的反向收费税码。 但是,当在库存调拨订单中使用相同的税码时,税额将在税总账科目中过帐并带有错误的符号。 该金额应为借方时记为贷方,反之亦然。
任何人都可以告诉引起问题的原因..
谢谢,
Srikanth
Srikanth,
有关正常场景和STO场景(包括FTXP屏幕)的屏幕快照的更多详细信息将帮助人们检查并支持您。
NSK
您好Narsimhulu,
这是使用国外工厂功能的标准STO方案,其中按WIA发票类型进行计费。 税代码NY的FTXP设置如下所示,其中19%的定义如下。
购置税Cred ESA 19,000- 200100 NLXA <购置税Deb。 ESE 100,000- 210 200 NLXV ESA链接到帐户26XXXX,这是输出税,ESE链接到16XXXX,这是进项税。 但是,当WIA开票凭证过帐到会计时,26XXXXX以正金额过帐(而应该为负),而16XXXX账户以负税金额过帐(其中 在引起问题的相应会计凭证中应该为正
使用FB60或其他标准发票过帐普通发票时,会以负税额过帐26XXXX帐户,并以正税额过帐16XXXXX(用于进项税)。 如上所述,仅在库存运输订单时才会发生此问题
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Srikanth,
有关正常场景和STO场景(包括FTXP屏幕)的屏幕快照的更多详细信息将帮助人们检查并支持您。
谢谢,
NSK
您好Narsimhulu,
这是使用国外工厂功能的标准STO方案,其中按WIA发票类型进行计费。 税代码NY的FTXP设置如下所示,其中19%的定义如下。
购置税Cred ESA 19,000- 200100 NLXA <购置税Deb。 ESE 100,000- 210 200 NLXV
ESA链接到帐户26XXXX,这是输出税,ESE链接到16XXXX,这是进项税。
但是,当WIA开票凭证过帐到会计时,26XXXXX以正金额过帐(而应该为负),而16XXXX账户以负税金额过帐(其中 在引起问题的相应会计凭证中应该为正
使用FB60或其他标准发票过帐普通发票时,会以负税额过帐26XXXX帐户,并以正税额过帐16XXXXX(用于进项税)。 如上所述,仅在库存运输订单时才会发生此问题
谢谢,
Srikanth
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