2020-09-03 06:30发布
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你好
我使用T代码KB11N将金额从旧成本中心重新过帐到新成本中心
但是,当我检查总帐帐户时,没有进行任何更改。
您对此问题有任何想法吗?
谢谢
Reem
嗨,
"总账科目"是什么意思? 如果您检查FI报告,例如 FBL3N,因为您的文档仅在CO中过帐,所以不会有任何变化。 因此,您只会在CO报告中看到结果。
问候,
Eli
Hello Reem,
I 我不确定是什么问题,KB11N正在使用相同的GL帐户进行借方和贷方,因此GL帐户没有余额更改。 因此,它仅生成控制文档。
问候
Paulo
您好
如果您使用的是NewGL,则仅当您的顾问通过成本中心更改激活RTI时,系统才会触发RTI发布。
致谢
Holger
嗨Reem,
使用KB11N,您只能在控制模块内更改过帐。 如果您还想更正总帐科目,则应冲销原始会计凭证并重新过帐正确的会计凭证。
如果不正确的凭证是纯粹的财务凭证,则可以使用F-02交易,单击"带参考的过帐",然后输入旧的FI凭证编号,公司代码,年份,然后单击"生成反向过帐",验证凭证 并保存。 然后使用同一笔交易过帐新的财务凭证。
如果不正确的文档来自其他模块,例如MM,SD,则可能需要使用相应的事务代码(例如MR8M,MBST,VF11等)从这些模块撤消/取消。
但是,请注意,由于上个月的书籍将关闭,因此您只能撤消当月发布的文档。
此致
VaibhavG
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嗨,
"总账科目"是什么意思? 如果您检查FI报告,例如 FBL3N,因为您的文档仅在CO中过帐,所以不会有任何变化。 因此,您只会在CO报告中看到结果。
问候,
Eli
Hello Reem,
I 我不确定是什么问题,KB11N正在使用相同的GL帐户进行借方和贷方,因此GL帐户没有余额更改。 因此,它仅生成控制文档。
问候
Paulo
您好
如果您使用的是NewGL,则仅当您的顾问通过成本中心更改激活RTI时,系统才会触发RTI发布。
致谢
Holger
嗨Reem,
使用KB11N,您只能在控制模块内更改过帐。 如果您还想更正总帐科目,则应冲销原始会计凭证并重新过帐正确的会计凭证。
如果不正确的凭证是纯粹的财务凭证,则可以使用F-02交易,单击"带参考的过帐",然后输入旧的FI凭证编号,公司代码,年份,然后单击"生成反向过帐",验证凭证 并保存。 然后使用同一笔交易过帐新的财务凭证。
如果不正确的文档来自其他模块,例如MM,SD,则可能需要使用相应的事务代码(例如MR8M,MBST,VF11等)从这些模块撤消/取消。
但是,请注意,由于上个月的书籍将关闭,因此您只能撤消当月发布的文档。
此致
VaibhavG
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