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大家好,
我对我的项目有疑问。 创建采购订单并且最终目标是应付帐款时,我的客户在MM中有一个流程。 这是migo和miro的标准流程,可以处理抽水,空运货物等某些索赔。
但是,商业区告诉我们此过程应在SD中完成,以便商业区可以通过报告跟踪客户的情况。
因此,今天在MM中所做的事情必须在SD中完成,即使保留帐户也是如此。 我曾考虑过使用新的订单原因来生成贷方通知单,但是由于此过程是在SD中完成的,因此仅生成了AR,而我无需生成AR即可生成AP。 我问你:是否可以配置SAP SD以在贷方通知单上生成应付账款? 还是可能有标准配置?
两者完全不同,尚不清楚业务需求是什么。 如果涉及一些采购活动,则需要有一个采购订单,MIGO和MIRO会据此进行采购,并且必须向卖方付款。
另一方面,如果您向采购商提供物料 客户,那么您必须创建销售订单,交货,过帐发货和开票。 在这里,您的客户将向您支付发票金额。
您好 Sandro Pinto Mesquita p>
您的问题还不够清楚,但是我可以理解的是,您正在寻找某种方法来对付应收款和应收款,即您的客户也是您的卖方(供应商)。 在这种情况下,可以将客户链接到供应商。 完成此操作后,标准的AR报告(如FBL5N)也将显示应付账款余额,您既可以接收净额,也可以将净额支付给业务伙伴(客户或供应商)。 如果您为此设置了一个信用额度,也可以影响信用额度。
以下博客可能作为起点。
https://blogs.sap.com/2013/09/13/how-to-treat-customer- 作为供应商/
感谢与问候
Sanil Bhandari
嗨桑德罗,
如果我正确理解您的要求,则您的供应商之一提供了一项服务,您将通过AP付款。 现在,您的客户希望在AR或SD模块中执行相同的过程。 这是我对这项要求的看法:
1。 在MM中进行AP是有目的的。 最好在MM中处理供应商流程。
2。 如果您的客户希望根据贷项凭证和应付账款结算,则可以在FI AP运行期间进行处理。 只要您的客户既是供应商又是客户。
3。 如果仍然需要,他们可以开发一种解决方案以查看可用于供应商/客户的贷方通知单。 将它们应用于抵销AP。
希望能解决您的问题。
谢谢
Sarvesh
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