SAP Business ByDesign IT审核报告-SOX

2020-09-01 04:09发布

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问候社区,

我的公司刚刚迁移到SAP ByDesign。
在所有成功实施之后,我们面临着IT审计报告的问题。 为了进行SOX审核,我们需要有一个集成审核报告,该报告将告诉我们发生了什么更改-报表,集成,配置。 我们发现很少有报告可以向我们显示软件历史记录,访问权限更改,还有一些其他报告可以为我们提供关于SAP可能发生的更改的一小部分概述,这些更改绝对肯定不会使审核员满意。

所以,我对社区的提问。 其他SAP ByDesign客户端如何处理SAP中的SOX报表?

请帮助。

谢谢

Alex Babych

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所以,我对社区的提问。 其他SAP ByDesign客户端如何处理SAP中的SOX报表?

请帮助。

谢谢

Alex Babych

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2条回答
Nan4612
1楼-- · 2020-09-01 04:45

问候沃尔夫冈,

不幸的是,我们没有在SAP ByD中找到用于跟踪所有IT合规项目的解决方案。 我们正在使用Boomi来跟踪任何集成更改。 我们还必须限制用户的访问权限,并使用我们的票务系统来跟踪SAP中的任何更改。

此外,SAP没有提供可在其中找到所有合规性报告的任何特定区域,因此,我们必须到处寻找能够满足我们要求的内容。 我们需要向审计师报告的SAP中的某些数据,我们甚至无法打印或导出。 因此,我们必须使用屏幕截图和其他魔术技巧来从SAP中获取可报告的信息。

这里有一些关于合规性的想法。

  1. 业务配置/报告-工作中心 配置更改历史记录–有关范围,问题,微调设置的报告。 随附的样本报告:
  • i。更改作用域的历史记录
  • ii。更改问题的历史记录
  • iii。精调报告-会计科目表,财务报告结构,帐户确定
    iv。精细调整报告–固定资产类别
    b。 解决方案提案–执行摘要

2.固定资产变更摘要–我们设法创建了一个报告。 FA数据源中有许多不同的参数。

如前所述,我们限制了用户访问权限,如果需要进行任何更改,我们将使用票务系统来概述所有更改,然后用户可以访问系统来执行此任务或该任务。 在每周的基础上,我们运行以下报告,以将SAP访问权限更改与票证绑定在一起。

  1. 报告:所有业务角色
  1. 报告:所有当前访问权限
  1. 报告:访问权限更改日志
zhangjiyang1323
2楼-- · 2020-09-01 04:27

亲爱的亚历克斯,

感谢您的帖子,我们的一位客户处于类似情况。 您是否有机会继续进行本主题,您是如何解决SOX的需求的。

感谢您的反馈。

问候

沃尔夫冈·克洛纳

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