你好，克里，

过帐供应商发票时，系统也会在后端将消息发送到会计部门。

因此，如果允许在已过帐的发票中进行任何更改，它将在会计/财务方面造成不一致。

因此，总是希望在过帐发票之前输入正确的详细信息。 如果有错误，系统会引发异常，在过帐发票之前也应予以纠正。

因此，到目前为止，如果您必须对发票进行进一步更改，则需要取消供应商发票，以便可以使用正确的数据创建新文档，并且会计不会受到影响。

如果尚未过帐发票，您也可以使该文档作废。

如果您的查询已回答，则可以将其标记为已回答。

最好的问候

石田