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SAP Risk Management SAP Access Control sap grc access control SAP Risk Management sap rule set

每月GRC规则集审查和完整性-审核审查指南要求

2020-08-14 23:05发布

站内问答 / Others
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亲爱的朋友们，我们正在构建一个流程，以审查使用GRC规则集所做的更改（按照下面的审核要求）。

主题：自定义T代码：-验证规则集中包含的自定义T代码：-

当企业主确定新的自定义t代码确实存在SOD冲突时，他们要将其添加到规则集中。
对规则集进行审查，并验证导致SOD冲突的自定义T代码是否包含在规则集中并进行跟踪。

当前进程：-

A。 我们如何更改您的规则集？
答案：-目前，它是在D，Q和P中手动完成的。

B。 您是否在开发/质量和运输方面改变了产品？
答案：-它不是通过运输完成的，而是通过手动方式进行更新的。

我将要求您提供以下信息：-

*应该进行审查的内容\捕获以查找特定月份年份使用GRC规则集所做的更改。

*每月GRC规则集的完整性和准确性文档中需要包含哪些方面\。

或

*请参阅任何对构建过程有帮助的SAP帮助文档，以供本月审核。

感谢
Raj

PS：-

GRC 12.0 SP05是GRC的当前版本

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主题：自定义T代码：-验证规则集中包含的自定义T代码：-

当企业主确定新的自定义t代码确实存在SOD冲突时，他们要将其添加到规则集中。
对规则集进行审查，并验证导致SOD冲突的自定义T代码是否包含在规则集中并进行跟踪。

当前进程：-

A。 我们如何更改您的规则集？
答案：-目前，它是在D，Q和P中手动完成的。

B。 您是否在开发/质量和运输方面改变了产品？
答案：-它不是通过运输完成的，而是通过手动方式进行更新的。

我将要求您提供以下信息：-

*应该进行审查的内容\捕获以查找特定月份年份使用GRC规则集所做的更改。

*每月GRC规则集的完整性和准确性文档中需要包含哪些方面\。

或

*请参阅任何对构建过程有帮助的SAP帮助文档，以供本月审核。

感谢
Raj

PS：-

GRC 12.0 SP05是GRC的当前版本

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1条回答
95年老男孩
1楼-- · 2020-08-14 23:05

嗨Rajashekar，

这是我对询问的想法：

1）应该进行哪些审查\捕获以发现使用GRC规则集对特定月份进行的更改。

回答：-可以查看更改日志。 请参阅线程 https：//answers。 sap.com/questions/12717209/sap-grc-access-control-ruleset-change-log.html 其中提到了更改日志报告信息（从线程中提取：您可以使用更改日志报告进行访问 您还可以从带有以下ObjectClass名称的更改文档表CDHDR和CDPOS中获取详细信息：

  • GRAC_FCTLOG
  • GRAC_RSKLOG
  • GRAC_RULESETLOG

）

2）每月GRC规则集的完整性和准确性文档中需要包含哪些方面？

答案：-屏幕快照显示上个月的更改日志和本月的更改日志。 如果进行了任何更改，则应在文档中包括批准或可能的更改，以表明更改已被批准且是合法的。

我希望这会有所帮助。

谢谢

Anika

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