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当客户出于多种原因从同一张发票中扣除时，我们遇到了一些困难。 根据我们的现金申请规则，我们可以有两个不同的扣除行，其中有两个不同的SAP原因代码，但是具有相同的剩余发票磁贴。

在查看"应收账款"中的"业务合作伙伴"工作清单时，我们注意到，由于两个剩余项目都使用相同的发票图块，因此它们在工作清单中显示为*，而两个唯一行分别显示其值和 原因代码。

是否有任何配置可以使我们将*记录分为两个唯一的记录（如客户打开的AR订单项所示）？