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专家您好，
我有一个场景，
付款公司代码-1000代表
向供应商付款
公司代码-1100,1200,1300,1400
已付款需要从所有公司代码中查找发票和贷记凭证，并且总金额已支付给供应商
例如：
公司代码1100的发票为$ 4000
公司代码1200的发票为$ 1000
公司代码1300的发票为$ 2500
公司代码1400的发票为$ 500
支付给供应商的款项应为（$ 4000 + $ 1000）-（$ 2500 + $ 500）= $ 2000
当我运行付款时，SAP不会显示公司代码1300和1400中的贷项通知单（存在借方余额文件），并且执行的付款金额为$ 5000（$ 4000 + $ 1000）
我的客户不希望发生这种情况，因为这会影响他们的现金流量。 有没有人遇到过类似的情况，您如何解决这个问题。
感谢和问候
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问题是付款运行是否根本没有从其他公司代码中提取贷项通知单？ 尝试使用Cocode 1100中的贷项凭单，并验证是否正在提取。
现在，与图片相关联的任何问题都更加清晰。无论何时发布任何问题，都可以共享一些问题。
假设您正在运行F110，这取决于SAP设计，如何将不同项目分组在一起以进行计算/仿制输入。请检查SAP注释164835和付款分组键ZGRUP
最后，需要配置以下自定义设置和主数据设置。
-确保在OBVU或FBZP（公司代码中的付款方式）中，在项目分组下为标记的项目选择单笔付款。
-在根据公司代码数据进行的付款交易会计下的供应商主数据中，未选中"个人Pmnt"复选框。
此致
Avik
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