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亲爱的朋友，
我希望你一切都好。
我以会计师的身份维护公司的固定资产登记册。 固定资产在我加入公司之前已上传。 最近，我发现AR02中"计算机硬件"的累计折旧金额与累计折旧GL不匹配。 61个业务领域之间存在差异。 因此，不可能识别出差异。 资产已于2015年上传。
请提出如何解决此问题的建议。 我们正在使用S4-Hana。
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您好 Masud Ali Khan
我建议与您的FICO顾问合作。 以下链接讨论了可能的解决步骤。
https://answers.sap.com/questions/7118314/difference-between-gl-ac-balance--asset-balance-re.html
谢谢 和问候
Sanil Bhandari
尊敬的Georgios Agagiotis，
AR02值正确。
嗨，
如果要发布当年的影响，请执行以下步骤。
1。 如果过帐的折旧超出了预期，则使用ABZU并使用8 *系列交易类型将折旧与总账匹配。
2。 如果过帐的折旧少于预期，请使用ABAA并过帐计划外的折旧以使其与总帐匹配。
让我们知道更多疑问。
谢谢
NSK
你好 Masud Ali Khan
在当前时期，您需要使用 Narasimhulu Konnipati 建议的ABZU。
感谢和问候
Sanil Bhandari
亲爱的Masud，
按照 Sanil Bhandari 的建议，运行ABST以协调总帐和资产会计。 还应尝试确定是否有直接手动过帐到累计折旧总帐科目，即不是通过AFAB-折旧运行来更新，而是手动更新。 如果存在，则应将其取消并正确执行折旧。 有很多工具可以做到这一点，例如对折旧过帐进行重估。
亲切问候
亲爱的Georgios Agagiotis，
在2015年和2016年，已通过手工输入来调整折旧。无法打开以前的期间并进行折旧。 我们必须修改当年的折旧。 您能否提出其他替代方法，以便我们调整当年的总帐余额？
感谢您的建议。
致谢
Masud Ali Khan
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