CJ88传输的值需要反向

2020-08-27 19:48发布

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尊敬的专家,

我们在2019年5月运行CJ88并将价目表从WBS转移到CWIP资产,现在我的财务团队要求将一些已结算的价值从AUC转换为项目,因为不需要将这些价值资本化,应在当前 月平均为2019年10月,系统给出以下错误

cj88-error.jpg (33.8 kB)

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8条回答
wang628962
1楼-- · 2020-08-27 20:14

尊敬的保罗,

根据您的建议,我做了以下处理,如果我错了,请检查并纠正我

1。 创建了一个固定资产号= 6000004430

2。 在给定此资产编号的wbs结算规则中

3。 执行最终结算,然后系统发布以下条目

CtS_QA <2A>

手动过帐后CWIP为零,固定资产也为零,并且预期总帐正确地以值过帐,但是我的财务团队说这是不可接受的,所以请帮助我如何撤消

Tong__Ming
2楼-- · 2020-08-27 20:33

尊敬的保罗,

我只在质量体系中做

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